为加强国网开鲁县供电公司内部控制建设,提高监管工作能力,进一步防范财务业务风险,该公司开展精益化内控体系构建工作,通过对规章制度、风险点、业务流程、合规要求等内控要素的全面梳理,推动该公司内控体系向“精益化”转变。
一是认真开展内控工作业务培训,引导财务人员及业务部门人员深入学习内部控制方面业务,了解基本理论和相关政策法规,及时掌握政策制度变化,丰富专业知识,夯实业务基础。
二是协同各业务部门以近年内外部检查发现的问题为切入点,有的放矢,精准施策,建立风险导向、专业负责的内控体系,形成问题发现、处置、回溯、评价的全过程闭环内控机制,提升风险管控能力。
三是财务部全面统筹,无缝衔接全层级业务流程,确保流程无断点。同时发挥专业特长,确保财务监督专业性、高效性,实时监控财务及相关业务活动,及时发现经营管理问题,提出优化经营管理建议,提高财务监督能效。
四是以部门职责与标准岗位为出发点,全面梳理职责不清的管理盲区,进一步明确部门与岗位职责、边界,划清责任,确保考核、追责落实到岗到人。(作者：齐超)